Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2898 |
Data de lançamento: |
16/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BASICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.36.00.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CELULAR A15 128GB - A15 128GB
Finalidade: Solicitação de aquisição de 1 aparelho de celular para o Transporte da Secretaria da Saúde. |
1.199,00 |
1.199,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2024 |
CELULAR A15 128GB - A15 128GB
Finalidade: Solicitação de aquisição de 1 aparelho de celular para o Transporte da Secretaria da Saúde. |
1.199,00 |
|
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| 25/04/2024 |
Solicitação de aquisição de 1 aparelho de celular para o Transporte da Secretaria da Saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº 11/5842; |
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1.199,00 |
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| TOTAL |
1.199,00 |
1.199,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.199,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
