Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2903
Data de lançamento:
16/04/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1000.00
TESTE RÁPIDO COVID 19 IGG/IGM APROVADO PELA ANVISA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
16,85
16.850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2024
TESTE RÁPIDO COVID 19 IGG/IGM APROVADO PELA ANVISA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
16.850,00
29/04/2024
TESTE RÁPIDO COVID 19 IGG/IGM APROVADO PELA ANVISA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
Conforme Nota Fiscal Nº 3/49825;
16.850,00
02/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
TESTE RÁPIDO COVID 19 IGG/IGM APROVADO PELA ANVISA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
Conforme Nota Fiscal Nº 3/49825;
16.647,80
02/05/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2903/2024
202,20
TOTAL
16.850,00
16.850,00
16.850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
