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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PODER JUDICIARIO DO RIO GRANDE DO SUL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2916 Data de lançamento: 18/04/2024
Tipo de empenho: Diversas Sentenças
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: ENCARGOS ESPECIAIS
Função: ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto / Atividade: ENCARGOS ESPECIAIS
Conta de Despesa: 3390.91.99.01.00.00 - DIVERSAS SENTENCAS-PESSOAL
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE GUIA Processo n° 0020397-65.2018.5.04.0761 // JARDEL PEREIRA DA SILVA - Processo n° 0020397-65.2018.5.04.0761 // JARDEL PEREIRA DA SILVA Finalidade: Encaminhar para pagamento a seguinte guia de condenação de RPV, dos processos em anexo. Cof solicitado pelo Dep. Jurídico no memorando n° 124/2024. 5.004,59 5.004,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2024 PAGAMENTO DE GUIA Processo n° 0020397-65.2018.5.04.0761 // JARDEL PEREIRA DA SILVA - Processo n° 0020397-65.2018.5.04.0761 // JARDEL PEREIRA DA SILVA Finalidade: Encaminhar para pagamento a seguinte guia de condenação de RPV, dos processos em anexo. Cof solicitado pelo Dep. Jurídico no memorando n° 124/2024. 5.004,59
18/04/2024 PAGAMENTO DE GUIA Processo n° 0020397-65.2018.5.04.0761 // JARDEL PEREIRA DA SILVA - Processo n° 0020397-65.2018.5.04.0761 // JARDEL PEREIRA DA SILVA. Encaminhar para pagamento a seguinte guia de condenação de RPV, dos processos em anexo. Cof solicitado pelo Dep. Jurídico no memorando n° 124/2024. Conforme Guia de Recolhimento Nº 81337072696; 81337072718; 81337072769; 5.004,59
06/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002916/2024 Poder Judiciario do Rio Grande do Sul - 1592 5.004,59
TOTAL 5.004,59 5.004,59 5.004,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.