Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2917
Data de lançamento:
18/04/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
FARMACIA BASICA - RS
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
TESTE RÁPIDO COVID 19 IGG/IGM APROVADO PELA ANVISA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 05/2023 - PROCESSO: 103.2023 - PEDIDO 12039
9,90
247,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2024
TESTE RÁPIDO COVID 19 IGG/IGM APROVADO PELA ANVISA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 05/2023 - PROCESSO: 103.2023 - PEDIDO 12039
247,50
25/04/2024
TESTE RÁPIDO COVID 19 IGG/IGM APROVADO PELA ANVISA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31263;
247,50
20/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002917/2024
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI - 2016720
247,50
TOTAL
247,50
247,50
247,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
