Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SILVIO AZEREDO DAVILA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2920 |
Data de lançamento: |
18/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
ÓLEO 0W20 |
54,00 |
1.296,00 |
| 24.00 |
ÓLEO 5W30
Finalidade: Aquisição de Oleo 0W20 e 5W30 para uso nos veículos lotados na secretaria da saúde. |
45,00 |
1.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2024 |
ÓLEO 0W20 ÓLEO 5W30
Finalidade: Aquisição de Oleo 0W20 e 5W30 para uso nos veículos lotados na secretaria da saúde. |
2.376,00 |
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| 25/04/2024 |
Aquisição de Oleo 0W20 e 5W30 para uso nos veículos lotados na secretaria da saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº 890/52772967; |
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2.376,00 |
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| 30/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002920/2024
SILVIO AZEREDO DAVILA & CIA LTDA - 4724 |
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2.376,00 |
| TOTAL |
2.376,00 |
2.376,00 |
2.376,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
