Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2922
Data de lançamento:
18/04/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
FARMACIA BASICA - RS
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1000.00
AZITROMICINA - AZITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDO
0,64
640,00
6000.00
PREDNISONA - PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA. ATENDIMENTO PROGRAMA COVID
CISCAI - RP 04/2023 - PROCESSO: 99.2023 - PEDIDO 11837
0,15
888,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2024
AZITROMICINA - AZITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDO PREDNISONA - PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA. ATENDIMENTO PROGRAMA COVID
CISCAI - RP 04/2023 - PROCESSO: 99.2023 - PEDIDO 11837
1.528,00
13/05/2024
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA.
ATENDIMENTO PROGRAMA COVID CISCAI - RP 04/2023, CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31616;
640,00
10/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA.
ATENDIMENTO PROGRAMA COVID CISCAI - RP 04/2023, CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31616;
640,00
18/06/2024
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA. ATENDIMENTO PROGRAMA COVID, CISCAI - RP 04/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/32391;
888,00
TOTAL
1.528,00
1.528,00
640,00
SALDO A PAGAR
888,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
