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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2922 Data de lançamento: 18/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: FARMACIA BASICA - RS
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 AZITROMICINA - AZITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDO 0,64 640,00
6000.00 PREDNISONA - PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA. ATENDIMENTO PROGRAMA COVID CISCAI - RP 04/2023 - PROCESSO: 99.2023 - PEDIDO 11837 0,15 888,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2024 AZITROMICINA - AZITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDO PREDNISONA - PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA. ATENDIMENTO PROGRAMA COVID CISCAI - RP 04/2023 - PROCESSO: 99.2023 - PEDIDO 11837 1.528,00
13/05/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA. ATENDIMENTO PROGRAMA COVID CISCAI - RP 04/2023, CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE Conforme Nota Fiscal Nº 2/31616; 640,00
10/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA. ATENDIMENTO PROGRAMA COVID CISCAI - RP 04/2023, CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE Conforme Nota Fiscal Nº 2/31616; 640,00
TOTAL 1.528,00 640,00 640,00
SALDO A PAGAR 888,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.