Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2925 |
Data de lançamento: |
18/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS |
Função: |
SAÚDE |
Subfunção: |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
Projeto / Atividade: |
CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TORNEIRA ELÉTRICA |
199,90 |
199,90 |
1.00 |
panela de pressão mazzeto 4,5 lts.
Finalidade: Aquisição de material para uso no CAPS florescer cfe. OS 17831 |
219,90 |
219,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2024 |
TORNEIRA ELÉTRICA panela de pressão mazzeto 4,5 lts.
Finalidade: Aquisição de material para uso no CAPS florescer cfe. OS 17831 |
419,80 |
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TOTAL |
419,80 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
419,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.