Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2925
Data de lançamento:
18/04/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade:
CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TORNEIRA ELÉTRICA
199,90
199,90
1.00
panela de pressão mazzeto 4,5 lts.
Finalidade: Aquisição de material para uso no CAPS florescer cfe. OS 17831
219,90
219,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2024
TORNEIRA ELÉTRICA panela de pressão mazzeto 4,5 lts.
Finalidade: Aquisição de material para uso no CAPS florescer cfe. OS 17831
419,80
04/06/2024
Torneira eletrica, panela de pressão mazzeto 4,5 lts. Aquisição de material para uso no CAPS florescer, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº 1/45030;
419,80
07/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Torneira eletrica, panela de pressão mazzeto 4,5 lts. Aquisição de material para uso no CAPS florescer, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº 1/45030;
414,76
07/06/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2925/2024
5,04
TOTAL
419,80
419,80
419,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
