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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D

Dados do Empenho
Número do empenho: 2931 Data de lançamento: 18/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE PUBLICIDADE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE ÀS CONCORRÊNCIAS ELETRÔNICAS Nº 002 E 003/2024 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - EDIÇÃO DE 19/04/2024 - PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE ÀS CONCORRÊNCIAS ELETRÔNICAS Nº 002 E 003/2024 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - EDIÇÃO DE 19/04/2024 569,49 569,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2024 SERVIÇO DE PUBLICIDADE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE ÀS CONCORRÊNCIAS ELETRÔNICAS Nº 002 E 003/2024 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - EDIÇÃO DE 19/04/2024 - PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE ÀS CONCORRÊNCIAS ELETRÔNICAS Nº 002 E 003/2024 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - EDIÇÃO DE 19/04/2024 569,49
03/05/2024 SERVIÇO DE PUBLICIDADE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE ÀS CONCORRÊNCIAS ELETRÔNICAS Nº 002 E 003/2024 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - EDIÇÃO DE 19/04/2024 - PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE ÀS CONCORRÊNCIAS ELETRÔNICAS Nº 002 E 003/2024 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - EDIÇÃO DE 19/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/463833; 569,49
13/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002931/2024 Procergs-cia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul - 13573 569,49
TOTAL 569,49 569,49 569,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.