Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2024 |
LINHA 04 -JULIO DE CASTILHOS
Finalidade: RENOVAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL DO CONTRATO Nº 053/2022, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022, PELO PRAZO DE ATÉ 60 DIAS - PARECER Nº 323/2024 |
53.326,80 |
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| 06/06/2024 |
LINHA 04 - JULIO DE CASTILHOS, ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
Conforme Nota Fiscal Nº E/175; |
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7.999,02 |
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| 10/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LINHA 04 - JULIO DE CASTILHOS, ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
Conforme Nota Fiscal Nº E/175; |
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7.838,24 |
| 10/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2957/2024 |
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160,78 |
| 25/06/2024 |
LINHA 04 - JULIO DE CASTILHOS
Conforme Nota Fiscal Nº E/176; |
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8.887,80 |
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| 28/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LINHA 04 - JULIO DE CASTILHOS
Conforme Nota Fiscal Nº E/176; |
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8.709,16 |
| 28/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2957/2024 |
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178,64 |
| 02/07/2024 |
LINHA 04 - JULIO DE CASTILHOS
Conforme Nota Fiscal Nº E/177; |
|
8.887,80 |
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| 05/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LINHA 04 - JULIO DE CASTILHOS
Conforme Nota Fiscal Nº E/177; |
|
|
8.709,16 |
| 05/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2957/2024 |
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|
178,64 |
| TOTAL |
53.326,80 |
25.774,62 |
25.774,62 |
| SALDO A PAGAR |
27.552,18 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
