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Exercício: 2024
Nome do Credor: TAQUARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2959	Data de lançamento:	19/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE DE ESTUDANTES
Conta de Despesa:	3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	LINHA 09 -IAPD - D Finalidade: RENOVAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL DO CONTRATO Nº 055/2022, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022, PELO PRAZO DE ATÉ 60 DIAS - PARECER Nº 309/2024	182,40	10.944,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2024	LINHA 09 -IAPD - D Finalidade: RENOVAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL DO CONTRATO Nº 055/2022, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022, PELO PRAZO DE ATÉ 60 DIAS - PARECER Nº 309/2024	10.944,00
14/06/2024	LINHA 09 IAPD - D, RENOVAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL DO CONTRATO Nº 055/2022. Conforme Nota Fiscal Nº E/1124;		10.944,00
19/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LINHA 09 IAPD - D, RENOVAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL DO CONTRATO Nº 055/2022. Conforme Nota Fiscal Nº E/1124;			10.493,11
19/06/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2959/2024			450,89
TOTAL		10.944,00	10.944,00	10.944,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	14/06/2024	450,89	2805/2024	Lançada
TOTAL		450,89