3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARREGADOR Carregador de Bateria G4 - Carregador de Bateria G4
550,00
550,00
1.00
BATERIA Bateria 120611 - Bateria 120611
Finalidade: Aquisição se faz necessaria para suprir as necessidades do veiculo de placa IZN0G05
580,00
580,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2024
CARREGADOR Carregador de Bateria G4 - Carregador de Bateria G4 BATERIA Bateria 120611 - Bateria 120611
Finalidade: Aquisição se faz necessaria para suprir as necessidades do veiculo de placa IZN0G05
1.130,00
03/07/2024
Aquisição de material se faz necessaria para suprir as necessidades do veiculo de placa IZN0G05
Conforme Nota Fiscal Nº 1/52935;
1.112,69
03/07/2024
EMPENHADO A MAIOR
-17,31
08/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de material se faz necessaria para suprir as necessidades do veiculo de placa IZN0G05
Conforme Nota Fiscal Nº 1/52935;
1.099,34
08/07/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2965/2024
13,35
TOTAL
1.112,69
1.112,69
1.112,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
