Nome do Credor: MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2969
Data de lançamento:
19/04/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
153.00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Finalidade: Aquisição de 153 horas de serviço de mão de obra mecanica, para atender as nesecidades da Sec. de Obras, cnf ata de registro de preços 071/2023.
65,33
9.995,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2024
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Finalidade: Aquisição de 153 horas de serviço de mão de obra mecanica, para atender as nesecidades da Sec. de Obras, cnf ata de registro de preços 071/2023.
9.995,49
25/06/2024
Serviço mão de obra mecanica, para atender as necessidades da Sec. de Obras, ata de registro de preços 071/2023. REF. PATROLA 120K
Conforme Nota Fiscal Nº E/1460;
3.086,00
28/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço mão de obra mecanica, para atender as necessidades da Sec. de Obras, ata de registro de preços 071/2023. REF. PATROLA 120K
Conforme Nota Fiscal Nº E/1460;
3.003,30
28/06/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2969/2024
82,70
TOTAL
9.995,49
3.086,00
3.086,00
SALDO A PAGAR
6.909,49
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
