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Exercício: 2024
Nome do Credor: MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2969	Data de lançamento:	19/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
153.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS Finalidade: Aquisição de 153 horas de serviço de mão de obra mecanica, para atender as nesecidades da Sec. de Obras, cnf ata de registro de preços 071/2023.	65,33	9.995,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2024	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS Finalidade: Aquisição de 153 horas de serviço de mão de obra mecanica, para atender as nesecidades da Sec. de Obras, cnf ata de registro de preços 071/2023.	9.995,49
25/06/2024	Serviço mão de obra mecanica, para atender as necessidades da Sec. de Obras, ata de registro de preços 071/2023. REF. PATROLA 120K Conforme Nota Fiscal Nº E/1460;		3.086,00
28/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço mão de obra mecanica, para atender as necessidades da Sec. de Obras, ata de registro de preços 071/2023. REF. PATROLA 120K Conforme Nota Fiscal Nº E/1460;			3.003,30
28/06/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2969/2024			82,70
30/07/2024	Serviço de mão de obra mecanica, para atender as nesecidades da Sec. de Obras, cnf ata de registro de preços 071/2023. Conforme Nota Fiscal Nº E/1499;		280,00
02/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de mão de obra mecanica, para atender as nesecidades da Sec. de Obras, cnf ata de registro de preços 071/2023. Conforme Nota Fiscal Nº E/1499;			272,50
02/08/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2969/2024			7,50
21/10/2024	Serviço de mão de obra mecanica, para atender as nesecidades da Sec. de Obras, ata de registro de preços 071/2023. ref IWG6898 Conforme Nota Fiscal Nº E/1528;		3.030,00
23/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de mão de obra mecanica, para atender as nesecidades da Sec. de Obras, ata de registro de preços 071/2023. ref IWG6898 Conforme Nota Fiscal Nº E/1528;			2.948,80
23/10/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2969/2024			81,20
19/12/2024	Serviço de mão de obra mecanica para atender as nesecidades da Sec. de Obras, conf. ata de registro de preços 071/2023. Conforme Nota Fiscal Nº E/1558; E/1559;		1.703,00
19/12/2024	Serviço de mão de obra mecanica, para atender as nessecidades da Sec. de Obras, cnf ata de registro de preços 071/2023. Conforme Nota Fiscal Nº E/1552; E/1555;		1.159,88
26/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de mão de obra mecanica para atender as nesecidades da Sec. de Obras, conf. ata de registro de preços 071/2023. Conforme Nota Fiscal Nº E/1558; E/1559;			1.657,36
26/12/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2969/2024			45,64
27/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de mão de obra mecanica, para atender as nessecidades da Sec. de Obras, cnf ata de registro de preços 071/2023. Conforme Nota Fiscal Nº E/1552; E/1555;			1.128,79
27/12/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2969/2024			31,09
30/12/2024	Saldo de empenho não liquidado no exercício	-736,61
TOTAL		9.258,88	9.258,88	9.258,88
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	25/06/2024	82,70	3023/2024	Lançada
ISS	30/07/2024	7,50	3809/2024	Lançada
ISS	21/10/2024	81,20	5545/2024	Lançada
ISS	19/12/2024	45,64	7037/2024	Lançada
ISS	19/12/2024	31,09	7120/2024	Lançada
TOTAL		248,13