Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2024 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Finalidade: Aquisição de 153 horas de serviço de mão de obra mecanica, para atender as nesecidades da Sec. de Obras, cnf ata de registro de preços 071/2023. |
9.995,49 |
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| 25/06/2024 |
Serviço mão de obra mecanica, para atender as necessidades da Sec. de Obras, ata de registro de preços 071/2023. REF. PATROLA 120K
Conforme Nota Fiscal Nº E/1460; |
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3.086,00 |
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| 28/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço mão de obra mecanica, para atender as necessidades da Sec. de Obras, ata de registro de preços 071/2023. REF. PATROLA 120K
Conforme Nota Fiscal Nº E/1460; |
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3.003,30 |
| 28/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2969/2024 |
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82,70 |
| 30/07/2024 |
Serviço de mão de obra mecanica, para atender as nesecidades da Sec. de Obras, cnf ata de registro de preços 071/2023.
Conforme Nota Fiscal Nº E/1499; |
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280,00 |
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| 02/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço de mão de obra mecanica, para atender as nesecidades da Sec. de Obras, cnf ata de registro de preços 071/2023.
Conforme Nota Fiscal Nº E/1499; |
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272,50 |
| 02/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2969/2024 |
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7,50 |
| 21/10/2024 |
Serviço de mão de obra mecanica, para atender as nesecidades da Sec. de Obras, ata de registro de preços 071/2023. ref IWG6898
Conforme Nota Fiscal Nº E/1528; |
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3.030,00 |
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| 23/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço de mão de obra mecanica, para atender as nesecidades da Sec. de Obras, ata de registro de preços 071/2023. ref IWG6898
Conforme Nota Fiscal Nº E/1528; |
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2.948,80 |
| 23/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2969/2024 |
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81,20 |
| TOTAL |
9.995,49 |
6.396,00 |
6.396,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.599,49 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
