Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2024 |
ABAIXADOR DE LINGUA - DE MADEIRA - PCTE C/ 100 ALCOOL HOSPITALAR 70% FIO MONONYLON 3-0 C/ AG. 2.0 CM - CX. C/24 FIO MONONYLON 4-0 C/ AG. 2.5 CM - CX. C/24 HASTES FLEXIVEIS - CX. C/ 75 UN. MASCARA DE PROTEÇÃO DESCARTAVEL TRIPLA C/ ELASTICO TOUCA CIRURGICA FEMININA PACOTE C/100 VASELINA SOLIDA BISNAGA 30 GR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 05/2023 - PROCESSO: 103.2023 - PEDIDO 11383 |
1.733,91 |
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| 03/06/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 05/2023, CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Conforme Nota Fiscal Nº 2/32220; |
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175,20 |
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| 28/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 05/2023, CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Conforme Nota Fiscal Nº 2/32220; |
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175,20 |
| 25/07/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/33869;
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201,00 |
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| 25/07/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/32990; |
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786,00 |
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| 26/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/32990; |
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|
786,00 |
| 19/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/33869;
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201,00 |
| 31/10/2024 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/34912; |
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4,11 |
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| 04/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/34912; |
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|
4,11 |
| 04/11/2024 |
O material não sera adquirido pela secretaria da saúde. |
-60,00 |
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| TOTAL |
1.673,91 |
1.166,31 |
1.166,31 |
| SALDO A PAGAR |
507,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
