Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2972
Data de lançamento:
19/04/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS AQUISIÇÕES E SERVIÇOS CIS_CAÍ - VINCULADOS
Conta de Despesa:
3393.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
ABAIXADOR DE LINGUA - DE MADEIRA - PCTE C/ 100
4,40
66,00
120.00
ALCOOL HOSPITALAR 70%
4,23
507,60
15.00
FIO MONONYLON 3-0 C/ AG. 2.0 CM - CX. C/24
26,20
393,00
15.00
FIO MONONYLON 4-0 C/ AG. 2.5 CM - CX. C/24
26,20
393,00
3.00
HASTES FLEXIVEIS - CX. C/ 75 UN.
1,37
4,11
60.00
MASCARA DE PROTEÇÃO DESCARTAVEL TRIPLA C/ ELASTICO
3,35
201,00
21.00
TOUCA CIRURGICA FEMININA PACOTE C/100
5,20
109,20
10.00
VASELINA SOLIDA BISNAGA 30 GR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 05/2023 - PROCESSO: 103.2023 - PEDIDO 11383
6,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2024
ABAIXADOR DE LINGUA - DE MADEIRA - PCTE C/ 100 ALCOOL HOSPITALAR 70% FIO MONONYLON 3-0 C/ AG. 2.0 CM - CX. C/24 FIO MONONYLON 4-0 C/ AG. 2.5 CM - CX. C/24 HASTES FLEXIVEIS - CX. C/ 75 UN. MASCARA DE PROTEÇÃO DESCARTAVEL TRIPLA C/ ELASTICO TOUCA CIRURGICA FEMININA PACOTE C/100 VASELINA SOLIDA BISNAGA 30 GR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 05/2023 - PROCESSO: 103.2023 - PEDIDO 11383
1.733,91
03/06/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 05/2023, CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Conforme Nota Fiscal Nº 2/32220;
175,20
28/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 05/2023, CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Conforme Nota Fiscal Nº 2/32220;
175,20
TOTAL
1.733,91
175,20
175,20
SALDO A PAGAR
1.558,71
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
