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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2973	Data de lançamento:	19/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	SAUDE BUCAL - UNIAO
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	ÁCIDO FOSFÓRICO GEL 37 % TIXOTRÓPICO. ENVELOPE C/	3,47	52,05
15.00	ADESIVO SINGLE BOND 6 ML 5,6 G	46,46	696,90
3.00	AFASTADOR EXPANDEX ADULTO AUTOCLAVAVEL	8,46	25,38
3.00	AFASTADOR EXPANDEX INFANTIL AUTOCLAVAVEL	8,46	25,38
15.00	ALAVANCA SELDIN N 2	20,95	314,25
200.00	ALGODÃO HIDROFILO EM ROLINHOS - PCT. C/ 100	2,28	456,00
21.00	ANESTESICO TOPICO C/ 20 % DE BENZOCAINA C/SABOR	13,23	277,83
2.00	ANTISEPTICO BUCAL SEM ALCOOL - 1 LITRO - C/ REGIST	21,00	42,00
7.00	BICARBONATO DE SODIO DE PROFILAXIA FRASCO 200 GR.	9,19	64,33
5.00	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO N 702 CIRURGICA CARBIDE	8,45	42,25
50.00	BROCA AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO ESFERICA N04 - 22MM	3,55	177,50
50.00	BROCA AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO ESFERICA N06 - 22MM	3,54	177,00
50.00	BROCA AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO ESFERICA N08 - 22MM	3,54	177,00
5.00	BROCA ENDO Z 25MM	17,45	87,25
30.00	CABO PARA ESPELHO EM ALUMINIO	3,88	116,40
50.00	CAPAS P/ SERINGA TRIPLICE - CX. C/ 100UN	23,99	1.199,50
1.00	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO - PARA RESTAURACAO E	124,39	124,39
150.00	CREME DENTAL ADULTO - BISNAGA 180 GR	2,70	405,00
21.00	CURETA PERIODONTAL - GRACEY N 13-14	9,73	204,33
1.00	CURSORES DE SILICONE - CX. C/ 100	14,64	14,64
15.00	ENVELOPES AUTO-SELANTES P/ ESTERIL. 150 X 250 MM -	25,35	380,25
50.00	ENVELOPES AUTO-SELANTES P/ ESTERIL. 90 X 260 MM -	20,00	1.000,00
300.00	ESCOVA DENTAL ADULTO - MACIA	0,72	216,00
30.00	ESCOVA P/ POLIMENTO ROBSON	1,10	33,00
1.00	ESPACADOR DIGITAL AZUL	4,89	4,89
1.00	ESPACADOR DIGITAL VERDE	4,89	4,89
1.00	ESPACADOR DIGITAL VERMELHO	4,89	4,89
36.00	ESPELHO BUCAL PLANO N5 EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL	2,73	98,28
10.00	FIO DENTAL FINO ROLO C/ 500M	9,82	98,20
7.00	FORCEPS ADULTO N 16	67,35	471,45
15.00	FORCEPS ADULTO N 69	66,82	1.002,30
7.00	FORCEPS INFANTIL N 01	67,70	473,90
2.00	KIT DE HIDROXIDO DE CALCIO PARA MEDICAÇÃO INTRACAR	73,45	146,90
7.00	KIT DE POLIMENTO E ACABAMENTO EM RESINA	56,00	392,00
1.00	LAMPARINA DE AÇO INOXIDAVEL	24,79	24,79
3.00	LENCOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO CX. C/ 26	22,09	66,27
15.00	LIXA DE ACO - TIRA 04 MM - PACOTE COM 12	5,95	89,25
7.00	MATRIZ DE AÇO 5MM/0,5MM ESPESSURA - ROLO	1,25	8,75
7.00	MATRIZ DE AÇO 7MM/0,5MM - ESPESSURA - ROLO	1,25	8,75
7.00	MATRIZ DE POLIESTER - ENV C/50 UNIDADES	1,34	9,38
7.00	MICROAPLICADORES DESCAR. - EMB. C/ 100 APLICADORES	7,62	53,34
21.00	PAPEL ARTICULAR 25 X 110 MM - ENVELOPE C/ 12 FLS.	2,50	52,50
21.00	PASTA P/ POLIMENTO RESINA COMPOSTA - DIAMOND R	11,20	235,20
3.00	PINÇA ADSON 15CM C/ DENTE	22,00	66,00
50.00	PINÇA CLINICA CURVA N 317	6,40	320,00
5.00	PONTA DIAMANTADA N1012 HL	2,35	11,75
50.00	PONTA DIAMANTADA N1014	2,36	118,00
5.00	PONTA DIAMANTADA N1014 HL	2,36	11,80
50.00	PONTA DIAMANTADA N1016	2,36	118,00
30.00	PONTA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO 3195F	2,37	71,10
15.00	RESINA ESMALTE A - 1 (CHARISMA)	37,17	557,55
21.00	RESINA ESMALTE A - 2 (CHARISMA)	37,17	780,57
15.00	RESINA ESMALTE B - 1 (CHARISMA)	37,17	557,55
7.00	SOLUÇÃO HEMOSTATICA 10ML	13,01	91,07
30.00	SONDA EXPLOR. P/ EXAME CLINICO nº 5	7,30	219,00
50.00	SUGADOR DE SALIVA DESCARTAVEL- CONFECCIONADO COM P	6,60	330,00
15.00	TESOURA DE IRIS RETA 11,5CM	15,00	225,00
7.00	VERNIZ DE FLUOR DURAPHAT C/ 5 GR.	17,50	122,50
15.00	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO - PARA RESTAURACAO, Q	24,48	367,20
5.00	BROCA CIRURGICA ZEKRYA 28MM	12,57	62,85
7.00	PORTA AGULHA DE MAYO HEGAR 17 CM - AÇO INOX. AUTOC Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 08/2023 - PROCESSO: 109.2023 - PEDIDO 11376	45,31	317,17

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2024	ÁCIDO FOSFÓRICO GEL 37 % TIXOTRÓPICO. ENVELOPE C/ ADESIVO SINGLE BOND 6 ML 5,6 G AFASTADOR EXPANDEX ADULTO AUTOCLAVAVEL AFASTADOR EXPANDEX INFANTIL AUTOCLAVAVEL ALAVANCA SELDIN N 2 ALGODÃO HIDROFILO EM ROLINHOS - PCT. C/ 100 ANESTESICO TOPICO C/ 20 % DE BENZOCAINA C/SABOR ANTISEPTICO BUCAL SEM ALCOOL - 1 LITRO - C/ REGIST BICARBONATO DE SODIO DE PROFILAXIA FRASCO 200 GR. BROCA DE ALTA ROTAÇÃO N 702 CIRURGICA CARBIDE BROCA AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO ESFERICA N04 - 22MM BROCA AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO ESFERICA N06 - 22MM BROCA AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO ESFERICA N08 - 22MM BROCA ENDO Z 25MM CABO PARA ESPELHO EM ALUMINIO CAPAS P/ SERINGA TRIPLICE - CX. C/ 100UN CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO - PARA RESTAURACAO E CREME DENTAL ADULTO - BISNAGA 180 GR CURETA PERIODONTAL - GRACEY N 13-14 CURSORES DE SILICONE - CX. C/ 100 ENVELOPES AUTO-SELANTES P/ ESTERIL. 150 X 250 MM - ENVELOPES AUTO-SELANTES P/ ESTERIL. 90 X 260 MM - ESCOVA DENTAL ADULTO - MACIA ESCOVA P/ POLIMENTO ROBSON ESPACADOR DIGITAL AZUL ESPACADOR DIGITAL VERDE ESPACADOR DIGITAL VERMELHO ESPELHO BUCAL PLANO N5 EM AÇO INOX AUTOCLAVAVEL FIO DENTAL FINO ROLO C/ 500M FORCEPS ADULTO N 16 FORCEPS ADULTO N 69 FORCEPS INFANTIL N 01 KIT DE HIDROXIDO DE CALCIO PARA MEDICAÇÃO INTRACAR KIT DE POLIMENTO E ACABAMENTO EM RESINA LAMPARINA DE AÇO INOXIDAVEL LENCOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO CX. C/ 26 LIXA DE ACO - TIRA 04 MM - PACOTE COM 12 MATRIZ DE AÇO 5MM/0,5MM ESPESSURA - ROLO MATRIZ DE AÇO 7MM/0,5MM - ESPESSURA - ROLO MATRIZ DE POLIESTER - ENV C/50 UNIDADES MICROAPLICADORES DESCAR. - EMB. C/ 100 APLICADORES PAPEL ARTICULAR 25 X 110 MM - ENVELOPE C/ 12 FLS. PASTA P/ POLIMENTO RESINA COMPOSTA - DIAMOND R PINÇA ADSON 15CM C/ DENTE PINÇA CLINICA CURVA N 317 PONTA DIAMANTADA N1012 HL PONTA DIAMANTADA N1014 PONTA DIAMANTADA N1014 HL PONTA DIAMANTADA N1016 PONTA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO 3195F RESINA ESMALTE A - 1 (CHARISMA) RESINA ESMALTE A - 2 (CHARISMA) RESINA ESMALTE B - 1 (CHARISMA) SOLUÇÃO HEMOSTATICA 10ML SONDA EXPLOR. P/ EXAME CLINI	13.901,67
04/06/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 08/2023, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente Conforme Nota Fiscal Nº 2/32224;		1.849,41
20/06/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/32784;		317,17
28/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 08/2023, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente Conforme Nota Fiscal Nº 2/32224;			1.849,41
05/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/33268;		216,00
17/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/32784;			317,17
25/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/33871;		2.954,53
25/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/33518;		1.796,50
25/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/32991;		870,65
25/07/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/32397;		1.905,67
26/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/32397;			1.905,67
26/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/32991;			870,65
31/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/33268;			216,00
02/08/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/34037;		20,00
07/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/33518;			1.796,50
07/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2973/2024 - REF. AGOSTO/2024 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI - 2016720			1.796,50
07/08/2024	banco indevido			-1.796,50
08/08/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/34302;		123,90
19/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/33871;			2.954,53
26/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/34037;			20,00
04/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/34302;			123,90
12/09/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/35128;		1.241,50
03/10/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/34913;		1.412,46
04/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/35128;			1.241,50
04/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/34913;			1.412,46
30/10/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/36425;		344,10
31/10/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/35399;		89,25
31/10/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/35788;		315,89
04/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/35788;			315,89
04/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/35399;			89,25
04/11/2024	O material não sera adquirido pela secretaria da saúde.	-122,50
08/11/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/36678;		236,61
11/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA CISCAI - RP 08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/36678;			236,61
19/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2973/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI - 2016720 NF Nº2/35399			89,25
19/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2973/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI - 2016720 NF Nº2/35788			315,89
19/11/2024	lanç cta incorreta			-315,89
19/11/2024	lanç cta incorreta			-89,25
TOTAL		13.779,17	13.693,64	13.349,54
SALDO A PAGAR				429,63