Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2024 |
NOTEBOOK INTERMEDIÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.
Finalidade: Aquisição de 01 notebook intermediário para o departamento de farmácia, utilizando recursos do Programa Cuidar+, eixo estrutura, cfe. Ata de registro de preços 075/2023. |
4.836,64 |
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| 31/05/2024 |
Aquisição de 01 notebook intermediário para o departamento de farmácia, utilizando recursos do Programa Cuidar+, eixo estrutura, cfe. Ata de registro de preços 075/2023.
Conforme Nota Fiscal Nº 3/349; |
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4.836,64 |
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| 03/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de 01 notebook intermediário para o departamento de farmácia, utilizando recursos do Programa Cuidar+, eixo estrutura, cfe. Ata de registro de preços 075/2023.
Conforme Nota Fiscal Nº 3/349; |
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4.778,60 |
| 03/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2975/2024 |
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58,04 |
| TOTAL |
4.836,64 |
4.836,64 |
4.836,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
