| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELITH INFORMáTICA LTDA |
| Número do empenho: | 2975 | Data de lançamento: | 19/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA CUIDAR MAIS- PORTARIA 649/20 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | NOTEBOOK INTERMEDIÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. Finalidade: Aquisição de 01 notebook intermediário para o departamento de farmácia, utilizando recursos do Programa Cuidar+, eixo estrutura, cfe. Ata de registro de preços 075/2023. | 4.836,64 | 4.836,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | NOTEBOOK INTERMEDIÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. Finalidade: Aquisição de 01 notebook intermediário para o departamento de farmácia, utilizando recursos do Programa Cuidar+, eixo estrutura, cfe. Ata de registro de preços 075/2023. | 4.836,64 | ||
| 31/05/2024 | Aquisição de 01 notebook intermediário para o departamento de farmácia, utilizando recursos do Programa Cuidar+, eixo estrutura, cfe. Ata de registro de preços 075/2023. Conforme Nota Fiscal Nº 3/349; | 4.836,64 | ||
| 03/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de 01 notebook intermediário para o departamento de farmácia, utilizando recursos do Programa Cuidar+, eixo estrutura, cfe. Ata de registro de preços 075/2023. Conforme Nota Fiscal Nº 3/349; | 4.778,60 | ||
| 03/06/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2975/2024 | 58,04 | ||
| TOTAL | 4.836,64 | 4.836,64 | 4.836,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 31/05/2024 | 58,04 | 2475/2024 | Lançada |
| TOTAL | 58,04 |
