Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SISTEMAS DE SEGURANCA JR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2984 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO
Finalidade: Solicitação de contratação de serviço de instalação de câmeras de videomonitoramento para o CREAS. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2024 |
SERVIÇO
Finalidade: Solicitação de contratação de serviço de instalação de câmeras de videomonitoramento para o CREAS. |
300,00 |
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| 11/06/2024 |
Solicitação de contratação de serviço de instalação de câmeras de videomonitoramento para o CREAS.
Conforme Nota Fiscal Nº E/2812;
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300,00 |
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| 12/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002984/2024
SISTEMAS DE SEGURANCA JR LTDA - 15599 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
