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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3006	Data de lançamento:	22/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade:	CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	COLARINHO - COLARINHO 24 largo para motoniveladora. - COLARINHO - COLARINHO 24 largo para motoniveladora. Finalidade: Aquisição de 10 colarinhos para a motoniveladora 120k, para atender as necessidades da sec. de obras.	70,00	700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2024	COLARINHO - COLARINHO 24 largo para motoniveladora. - COLARINHO - COLARINHO 24 largo para motoniveladora. Finalidade: Aquisição de 10 colarinhos para a motoniveladora 120k, para atender as necessidades da sec. de obras.	700,00
TOTAL		700,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				700,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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