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Exercício: 2024
Nome do Credor: GILSO ALENCAR SILVEIRA POERSCH	Exportar os Dados

Número do empenho:	3011	Data de lançamento:	23/04/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente diária sem pernoite, para Venâncio Aires, dia 23/04, conforme Memorando nº 350/2024, assinado por Ciro de Souza Lopes, Secretário Adjunto de Obras "para tratar de assuntos referente aos caminhões da Secretaria que estão em manutenção".	52,73	52,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2024	Referente diária sem pernoite, para Venâncio Aires, dia 23/04, conforme Memorando nº 350/2024, assinado por Ciro de Souza Lopes, Secretário Adjunto de Obras "para tratar de assuntos referente aos caminhões da Secretaria que estão em manutenção".	52,73
23/04/2024	Referente diária sem pernoite, para Venâncio Aires, dia 23/04, conforme Memorando nº 350/2024, assinado por Ciro de Souza Lopes, Secretário Adjunto de Obras "para tratar de assuntos referente aos caminhões da Secretaria que estão em manutenção".		52,73
26/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003011/2024 Gilso Alencar Silveira Poersch - 3117			52,73
TOTAL		52,73	52,73	52,73
SALDO A PAGAR				0,00