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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRE FALEIRO DORNELES

Dados do Empenho

Número do empenho:	3017	Data de lançamento:	23/04/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE 1 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/04/2024 - ACOMPANHAR O PESSOAL DO HOSPITAL SÃO JOSÉ PARA TRTATAR DE ASSUNTOS REF. AO CONTRATO 947112/2024, NA SUPERITENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAUDE EM PORTO ALEGRE/RS.	52,73	52,73

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2024	REFERENTE 1 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/04/2024 - ACOMPANHAR O PESSOAL DO HOSPITAL SÃO JOSÉ PARA TRTATAR DE ASSUNTOS REF. AO CONTRATO 947112/2024, NA SUPERITENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAUDE EM PORTO ALEGRE/RS.	52,73
23/04/2024	REFERENTE 1 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 23/04/2024 - ACOMPANHAR O PESSOAL DO HOSPITAL SÃO JOSÉ PARA TRTATAR DE ASSUNTOS REF. AO CONTRATO 947112/2024, NA SUPERITENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAUDE EM PORTO ALEGRE/RS.		52,73
25/04/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003017/2024 Andre Faleiro Dorneles - 43502			52,73
TOTAL		52,73	52,73	52,73
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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