| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A |
| Número do empenho: | 3034 | Data de lançamento: | 24/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Contratação dos serviços de acesso dedicado à Internet, com disponibilidade plena da taxa de transmissão/recepção e abordagem dupla, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 400MB, com 90% de garantia da banda, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital. | 1.401,60 | 5.606,40 |
| 8.00 | Serviço de interligação de filiais - Sec. da Assistência Social, 04 pontos, formando uma rede única, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital | 693,60 | 5.548,80 |
| 8.00 | Serviço de interligação de filiais - Sec. de Obras, 01 ponto, formando uma rede única, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital | 173,40 | 1.387,20 |
| 8.00 | Serviço de interligação de filiais - Sec. da Fazenda, 01 ponto, formando uma rede única, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital | 173,40 | 1.387,20 |
| 8.00 | Serviço de interligação de filiais - Sec. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, 02 pontos, formando uma rede única, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital Finalidade: Renovação Contrato 038/2023, originário do pregão presencial 007/2023. | 346,80 | 2.774,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | Contratação dos serviços de acesso dedicado à Internet, com disponibilidade plena da taxa de transmissão/recepção e abordagem dupla, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 400MB, com 90% de garantia da banda, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital. Serviço de interligação de filiais - Sec. da Assistência Social, 04 pontos, formando uma rede única, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital Serviço de interligação de filiais - Sec. de Obras, 01 ponto, formando uma rede única, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital Serviço de interligação de filiais - Sec. da Fazenda, 01 ponto, formando uma rede única, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital Serviço de interligação de filiais - Sec. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, 02 pontos, formando uma rede única, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital Finalidade: Renovação Contrato 038/2023, originário do pregão presencial 007/2023. | 16.704,00 | ||
| 30/07/2024 | Conforme ciente de Carlos Henrique da Silva, responsável pelo Setor de TI - Fiscal Anuente do Contrato. Notas Fiscaisl Nº 050/544065; 050/457391; 0/1092735; 0/1151218; 0/1092738; 0/1092732; 0/1094550; 0/744825; 0/691211; 0/786971; | 14.832,32 | ||
| 30/07/2024 | Conforme ciente de Carlos Henrique da Silva, responsável pelo Setor de TI - Fiscal Anuente do Contrato nº 038/2023. Nota Fiscail 050/457398; | 606,90 | ||
| 05/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme ciente de Carlos Henrique da Silva, responsável pelo Setor de TI - Fiscal Anuente do Contrato. Notas Fiscaisl Nº 050/544065; 050/457391; 0/1092735; 0/1151218; 0/1092738; 0/1092732; 0/1094550; 0/744825; 0/691211; 0/786971; | 14.120,37 | ||
| 05/08/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3034/2024 | 711,95 | ||
| 09/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme ciente de Carlos Henrique da Silva, responsável pelo Setor de TI - Fiscal Anuente do Contrato nº 038/2023. Nota Fiscail 050/457398; | 606,90 | ||
| 30/12/2024 | Saldo de empenho não liquidado no exercício | -1.264,78 | ||
| TOTAL | 15.439,22 | 15.439,22 | 15.439,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/07/2024 | 711,95 | 3820/2024 | Lançada |
| TOTAL | 711,95 |
