| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A |
| Número do empenho: | 3035 | Data de lançamento: | 24/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Contratação dos serviços de acesso dedicado à Internet, com disponibilidade plena da taxa de transmissão/recepção e abordagem dupla, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 400MB, com 90% de garantia da banda, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital. | 1.401,60 | 2.803,20 |
| 8.00 | Serviço de interligação de filiais - Sec. da Educação, 16 pontos, formando uma rede única, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital Finalidade: Renovação Contrato 038/2023, originário do pregão presencial 007/2023. | 2.774,40 | 22.195,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | Contratação dos serviços de acesso dedicado à Internet, com disponibilidade plena da taxa de transmissão/recepção e abordagem dupla, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 400MB, com 90% de garantia da banda, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital. Serviço de interligação de filiais - Sec. da Educação, 16 pontos, formando uma rede única, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital Finalidade: Renovação Contrato 038/2023, originário do pregão presencial 007/2023. | 24.998,40 | ||
| 16/09/2024 | Ref. Contrato 038/2023, originário do pregão presencial 007/2023. Conforme ciente de Carlos H. da Silva - Fiscal Anuente do Contrato. Nota Fiscal Nº 22/849714; 0/1335685; | 7.297,20 | ||
| 18/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Ref. Contrato 038/2023, originário do pregão presencial 007/2023. Conforme ciente de Carlos H. da Silva - Fiscal Anuente do Contrato. Nota Fiscal Nº 22/849714; 0/1335685; | 6.946,93 | ||
| 18/09/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3035/2024 | 350,27 | ||
| TOTAL | 24.998,40 | 7.297,20 | 7.297,20 | |
| SALDO A PAGAR | 17.701,20 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16/09/2024 | 350,27 | 4771/2024 | Lançada |
| TOTAL | 350,27 |
