| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RCH PAVIMENTAçõES E CONSTRUçõES EIRELI |
| Número do empenho: | 3037 | Data de lançamento: | 24/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE PRACAS E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Termo Aditivo V, acrescimo de valor a titulo de adequação de projeto conforme autorizado pelo parecer jurídico nº 275/2024 - Planilha em anexo. Finalidade: 5º Termo aditivo ao contrato 111/2022 orginãrio da TP 005/2022 - acrescimo de valor a titulo de adequação de projeto nos termos do parecer jurídico 275/2024 | 23.771,08 | 23.771,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | Termo Aditivo V, acrescimo de valor a titulo de adequação de projeto conforme autorizado pelo parecer jurídico nº 275/2024 - Planilha em anexo. Finalidade: 5º Termo aditivo ao contrato 111/2022 orginãrio da TP 005/2022 - acrescimo de valor a titulo de adequação de projeto nos termos do parecer jurídico 275/2024 | 23.771,08 | ||
| 31/05/2024 | Conforme Memorando n° 208/2024, do Termo de Recebimento de Medição Única do Aditivo", assibnado pelo Engenheiro Sérgio Vinicius Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 208/2024. Nota Fiscal Nº E/53; | 23.771,08 | ||
| 05/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Memorando n° 208/2024, do Termo de Recebimento de Medição Única do Aditivo", assibnado pelo Engenheiro Sérgio Vinicius Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 208/2024. Nota Fiscal Nº E/53; | 23.293,25 | ||
| 05/06/2024 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 3037/2024 | 367,90 | ||
| 05/06/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3037/2024 | 109,93 | ||
| TOTAL | 23.771,08 | 23.771,08 | 23.771,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 31/05/2024 | 367,90 | 2483/2024 | Lançada |
| ISS | 31/05/2024 | 109,93 | 2483/2024 | Lançada |
| TOTAL | 477,83 |
