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Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3065	Data de lançamento:	25/04/2024
Tipo de empenho:	INSS
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	INSS Patronal
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 04/24, cfe. Resumo anexo.	0,00	8.312,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2024	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 04/24, cfe. Resumo anexo.	8.312,87
25/04/2024	Referente Folha de Pagamento mês 04/2024		8.312,87
25/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			62,04
21/05/2024	Pagamento de Empenho 3065/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.250,83
TOTAL		8.312,87	8.312,87	8.312,87
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	25/04/2024	62,04		Lançada
TOTAL		62,04