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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3097	Data de lançamento:	25/04/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 04/24, cfe. Resumo anexo.	0,00	7.004,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 04/24, cfe. Resumo anexo.	7.004,70
25/04/2024	Referente Folha de Pagamento mês 04/2024		7.004,70
25/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB			730,16
25/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB			839,83
25/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB			1.180,16
26/04/2024	Pagamento de Empenho 3097/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.254,55
TOTAL		7.004,70	7.004,70	7.004,70
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	25/04/2024	730,16		Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	25/04/2024	839,83		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25/04/2024	1.180,16		Lançada
TOTAL		2.750,15