Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: KAINA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
31 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
Função: |
EDUCAÇÃO |
Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
Diárias |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
DIARIAS |
50,37 |
503,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2024 |
DIARIAS |
503,70 |
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22/02/2024 |
08/02/24 - LAJEADO 15/02/24 - LAJEADO |
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105,46 |
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26/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
08/02/24 - LAJEADO 15/02/24 - LAJEADO |
|
|
105,46 |
04/04/2024 |
21/03/2024 - VENANCIO |
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52,73 |
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08/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
21/03/2024 - VENANCIO |
|
|
52,73 |
16/05/2024 |
30/04/2024 - VENANCIO |
|
52,73 |
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TOTAL |
503,70 |
210,92 |
158,19 |
SALDO A PAGAR |
345,51 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.