Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 04/24, cfe. Resumo anexo. |
17.472,22 |
|
|
| 25/04/2024 |
Referente Folha de Pagamento mês 04/2024 |
|
17.472,22 |
|
| 25/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - ASPS |
|
|
24,50 |
| 25/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - ASPS |
|
|
1.533,27 |
| 25/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - ASPS |
|
|
1.795,38 |
| 25/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - ASPS |
|
|
2.023,96 |
| 25/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - ASPS |
|
|
2.878,82 |
| 25/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - ASPS |
|
|
3.243,40 |
| 26/04/2024 |
Pagamento de Empenho 3177/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.972,89 |
| TOTAL |
17.472,22 |
17.472,22 |
17.472,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
