Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SANDRINI NOGUEIRA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
318 |
Data de lançamento: |
12/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.92.14.00.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 26.00 |
REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2023.
09/11/2023 - VENANCIO 10/11/2023 - MONTENEGRO 18/11/2023 - ESTRELA 20/11/2023 - LAJEADO/ENCANTADO 21/11/2023 - LAJEADO 23/11/2023 - ESTRELA/ENCANTADO 24/11/2023 - PORTO ALEGRE/LAJEADO 25/11/2023 - ESTRELA 29/11/2023 - PORTO ALEGRE/MONTENEGRO
07/12/2023 - ENCANTADO/ESTRELA 08/12/2023 - PORTO ALEGRE 09/12/2023 - ESTRELA 11/12/2023 - PORTO ALEGRE 12/12/2023 - ESTRELA 13/12/2023 - PORTO ALEGRE 14/12/2023 - ESTRELA/MONTENEGRO 15/12/2023 |
50,37 |
1.309,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2023.
09/11/2023 - VENANCIO 10/11/2023 - MONTENEGRO 18/11/2023 - ESTRELA 20/11/2023 - LAJEADO/ENCANTADO 21/11/2023 - LAJEADO 23/11/2023 - ESTRELA/ENCANTADO 24/11/2023 - PORTO ALEGRE/LAJEADO 25/11/2023 - ESTRELA 29/11/2023 - PORTO ALEGRE/MONTENEGRO
07/12/2023 - ENCANTADO/ESTRELA 08/12/2023 - PORTO ALEGRE 09/12/2023 - ESTRELA 11/12/2023 - PORTO ALEGRE 12/12/2023 - ESTRELA 13/12/2023 - PORTO ALEGRE 14/12/2023 - ESTRELA/MONTENEGRO 15/12/2023 - PORTO ALEGRE 18/12/2023 - LAJEADO/MONTENEGRO/PORTO ALEGRE 19/12/2023 - CANOAS/PORTO ALEGRE 20/12/2023 - PORTO ALEGRE 21/12/2023 - SANTA CRUZ 22/12/2023 - CANOAS/MONTENEGRO/LAJEADO 26/12/2023 - LAJEADO 27/12/2023 - LAJEADO 28/12/2023 - PORTO ALEGRE 29/12/2023 - LAJEADO |
1.309,62 |
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| 12/01/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2023.
09/11/2023 - VENANCIO 10/11/2023 - MONTENEGRO 18/11/2023 - ESTRELA 20/11/2023 - LAJEADO/ENCANTADO 21/11/2023 - LAJEADO 23/11/2023 - ESTRELA/ENCANTADO 24/11/2023 - PORTO ALEGRE/LAJEADO 25/11/2023 - ESTRELA 29/11/2023 - PORTO ALEGRE/MONTENEGRO
07/12/2023 - ENCANTADO/ESTRELA 08/12/2023 - PORTO ALEGRE 09/12/2023 - ESTRELA 11/12/2023 - PORTO ALEGRE 12/12/2023 - ESTRELA 13/12/2023 - PORTO ALEGRE 14/12/2023 - ESTRELA/MONTENEGRO 15/12/2023 - PORTO ALEGRE 18/12/2023 - LAJEADO/MONTENEGRO/PORTO ALEGRE 19/12/2023 - CANOAS/PORTO ALEGRE 20/12/2023 - PORTO ALEGRE 21/12/2023 - SANTA CRUZ 22/12/2023 - CANOAS/MONTENEGRO/LAJEADO 26/12/2023 - LAJEADO 27/12/2023 - LAJEADO 28/12/2023 - PORTO ALEGRE 29/12/2023 - LAJEADO |
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1.309,62 |
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| 15/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000318/2024
Sandrini Nogueira da Silva - 42878 |
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1.309,62 |
| TOTAL |
1.309,62 |
1.309,62 |
1.309,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
