Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 04/24, cfe. Resumo anexo. |
30.984,74 |
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| 25/04/2024 |
Referente Folha de Pagamento mês 04/2024 |
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30.984,74 |
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| 25/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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52,13 |
| 25/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASSOC.FUNC.PUB.DO ESTADO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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388,30 |
| 25/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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1.387,02 |
| 25/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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1.523,66 |
| 25/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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2.631,04 |
| 25/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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4.695,32 |
| 26/04/2024 |
Pagamento de Empenho 3182/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20.307,27 |
| TOTAL |
30.984,74 |
30.984,74 |
30.984,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
