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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3188	Data de lançamento:	25/04/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 04/24, cfe. Resumo anexo.	0,00	16.598,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 04/24, cfe. Resumo anexo.	16.598,87
25/04/2024	Referente Folha de Pagamento mês 04/2024		16.598,87
25/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS CLT			819,03
25/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS CLT			1.298,62
25/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS CLT			2.354,46
26/04/2024	Pagamento de Empenho 3188/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.126,76
TOTAL		16.598,87	16.598,87	16.598,87
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
BANRISUL C/CONSIGNACOES	25/04/2024	819,03		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25/04/2024	1.298,62		Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	25/04/2024	2.354,46		Lançada
TOTAL		4.472,11