Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLEO PEREIRA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
319 |
Data de lançamento: |
12/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.92.14.00.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2023.
29/12/2023 - PAVERAMA |
50,37 |
50,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2023.
29/12/2023 - PAVERAMA |
50,37 |
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| 12/01/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2023.
29/12/2023 - PAVERAMA
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50,37 |
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| 15/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000319/2024
Cleo Pereira dos Santos - 2964 |
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50,37 |
| TOTAL |
50,37 |
50,37 |
50,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
