Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA DO RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3205 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.93.01.99.00.00 - Outras Indenizações |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente devolução de saldo, corrigido pela SELIC, do Convênio FPE554/22, "Nenhuma Casa sem Banheiro" conforme Processo nº 24/1700-0000176-5 |
41.581,02 |
41.581,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2024 |
Referente devolução de saldo, corrigido pela SELIC, do Convênio FPE554/22, "Nenhuma Casa sem Banheiro" conforme Processo nº 24/1700-0000176-5 |
41.581,02 |
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25/04/2024 |
Referente devolução de saldo, corrigido pela SELIC, do Convênio FPE554/22, "Nenhuma Casa sem Banheiro" conforme Processo nº 24/1700-0000176-5
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41.581,02 |
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25/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003205/2024
SECRETARIA DA FAZENDA DO RS - 1001637 |
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41.581,02 |
TOTAL |
41.581,02 |
41.581,02 |
41.581,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.