Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA DO RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3206 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.93.01.99.00.00 - Outras Indenizações |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente devolução de saldo, corrigido pela SELIC, do Convênio FPE 554/22, "Nenhuma Casa sem Banheiro" conforme Processo nº 24/1700-0000176-5 |
8.686,20 |
8.686,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
Referente devolução de saldo, corrigido pela SELIC, do Convênio FPE 554/22, "Nenhuma Casa sem Banheiro" conforme Processo nº 24/1700-0000176-5 |
8.686,20 |
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| 25/04/2024 |
Referente devolução de saldo, corrigido pela SELIC, do Convênio FPE 554/22, "Nenhuma Casa sem Banheiro" conforme Processo nº 24/1700-0000176-5
|
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8.686,20 |
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| 25/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003206/2024
SECRETARIA DA FAZENDA DO RS - 1001637 |
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8.686,20 |
| TOTAL |
8.686,20 |
8.686,20 |
8.686,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
