3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SAMU UNIÃO
Finalidade: Referente ao Contrato nº 057/2018 "... execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela ASSOCIAÇÃO, junto ao Hospital São José." convenio SAMU-União
38.607,14
38.607,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2024
SERVIÇO SAMU UNIÃO
Finalidade: Referente ao Contrato nº 057/2018 "... execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela ASSOCIAÇÃO, junto ao Hospital São José." convenio SAMU-União
38.607,14
26/04/2024
Referente ao Contrato nº 057/2018 "... execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela ASSOCIAÇÃO, junto ao Hospital São José." convenio SAMU-União
Conforme Nota Fiscal Nº E/1444;
38.607,14
26/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3218/2024 - REF. ABRIL/2024
Associacao Taquariense de Saude - 2012223
34.321,67
26/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3218/2024 - REF. ABRIL/2024
Associacao Taquariense de Saude - 2012223
3.514,14
07/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3218/2024 - REF. ABRIL/2024
Associacao Taquariense de Saude - 2012223
771,33
TOTAL
38.607,14
38.607,14
38.607,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
