3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SAMU RS - Porta Incentivo
Finalidade: Referente ao Contrato nº 057/2018 "... execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela ASSOCIAÇÃO, junto ao Hospital São José." convenio SAMU-RS
20.091,08
20.091,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2024
SERVIÇO SAMU RS - Porta Incentivo
Finalidade: Referente ao Contrato nº 057/2018 "... execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela ASSOCIAÇÃO, junto ao Hospital São José." convenio SAMU-RS
20.091,08
26/04/2024
Referente ao Contrato nº 057/2018 "... execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela ASSOCIAÇÃO, junto ao Hospital São José." convenio SAMU-RS
Conforme Nota Fiscal Nº E/1443;
20.091,08
26/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003219/2024
Associacao Taquariense de Saude - 2012223
20.091,08
TOTAL
20.091,08
20.091,08
20.091,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
