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Exercício: 2024
Nome do Credor: SANDRO NUNES DE FREITAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	322	Data de lançamento:	12/01/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.92.14.00.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2023. 20/12/2023 - MONTENEGRO 21/12/2023 - PORTO ALEGRE 22/12/2023 - LAJEADO 26/12/2023 - PORTO ALEGRE 27/12/2023 - PORTO ALEGRE 28/12/2023 - PORTO ALEGRE 29/12/2023 - LAJEADO	50,37	352,59

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2024	REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2023. 20/12/2023 - MONTENEGRO 21/12/2023 - PORTO ALEGRE 22/12/2023 - LAJEADO 26/12/2023 - PORTO ALEGRE 27/12/2023 - PORTO ALEGRE 28/12/2023 - PORTO ALEGRE 29/12/2023 - LAJEADO	352,59
12/01/2024	REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2023. 20/12/2023 - MONTENEGRO 21/12/2023 - PORTO ALEGRE 22/12/2023 - LAJEADO 26/12/2023 - PORTO ALEGRE 27/12/2023 - PORTO ALEGRE 28/12/2023 - PORTO ALEGRE 29/12/2023 - LAJEADO		352,59
15/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000322/2024 Sandro Nunes de Freitas - 2625			352,59
TOTAL		352,59	352,59	352,59
SALDO A PAGAR				0,00