Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3221
Data de lançamento:
25/04/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.92.32.00.00.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Referente medicamentos solicitados pelo Setor de Farmácia, não liquidados no exercício de 2023 - tendo os empenhos anulados (5430/2023, 6780/2023, 7404/2023 e 7040/2023). Notas fiscais, com ciência dos responsáveis, para empenho no exercício de 2024.
2.745,17
2.745,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2024
Referente medicamentos solicitados pelo Setor de Farmácia, não liquidados no exercício de 2023 - tendo os empenhos anulados (5430/2023, 6780/2023, 7404/2023 e 7040/2023). Notas fiscais, com ciência dos responsáveis, para empenho no exercício de 2024.
2.745,17
25/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/30117; 1/28852; 1/39285; 1/29805;
2.745,17
25/04/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 3221/2024, Comercio de Medicamentos Brair Ltda
32,94
03/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003221/2024
Comercio de Medicamentos Brair Ltda - 44916
2.712,23
TOTAL
2.745,17
2.745,17
2.745,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
