Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3230
Data de lançamento:
25/04/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade:
EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
500.00
CABO Flexível 10mm 750V
7,95
3.975,00
3.00
FITA Isolante 20 metros
Finalidade: Aquisição de material elétrico emergencial para a escola de educação infantil EMEI Paulo Freire, localizado à rua Visconde de Rio Braco, número 383, bairro Praia - n/c
6,90
20,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2024
CABO Flexível 10mm 750V FITA Isolante 20 metros
Finalidade: Aquisição de material elétrico emergencial para a escola de educação infantil EMEI Paulo Freire, localizado à rua Visconde de Rio Braco, número 383, bairro Praia - n/c
3.995,70
30/04/2024
Aquisição de material elétrico emergencial para a escola de educação infantil EMEI Paulo Freire
Conforme Nota Fiscal Nº 1/45304;
3.995,70
06/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de material elétrico emergencial para a escola de educação infantil EMEI Paulo Freire
Conforme Nota Fiscal Nº 1/45304;
3.947,75
06/05/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3230/2024
47,95
TOTAL
3.995,70
3.995,70
3.995,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
