Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LAUTERT BOLICHE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3233 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 28.00 |
REFEIÇÃO
Finalidade: Aquisição de 28 refeições, conforme solicitação em anexo. |
25,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
REFEIÇÃO
Finalidade: Aquisição de 28 refeições, conforme solicitação em anexo. |
700,00 |
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| 28/05/2024 |
Aquisição de 28 refeições, conf. ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior
Conforme Nota Fiscal Nº 890/52975608;
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700,00 |
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| 29/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003233/2024
LAUTERT BOLICHE LTDA - 14004 |
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700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
