Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: UNCAO ZELADORIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3252 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVID. DA CEACAT-VINCULADOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 31.00 |
SERVIÇO DE SEGURANÇA por hora
Finalidade: Guarda noturno de acordo com a determinação judicial nº 5000707-62.2024.8.21.0071/RS |
25,00 |
775,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
SERVIÇO DE SEGURANÇA por hora
Finalidade: Guarda noturno de acordo com a determinação judicial nº 5000707-62.2024.8.21.0071/RS |
775,00 |
|
|
| 30/04/2024 |
Guarda noturno de acordo com a determinação judicial nº 5000707-62.2024.8.21.0071/RS
|
|
755,00 |
|
| 03/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Guarda noturno de acordo com a determinação judicial nº 5000707-62.2024.8.21.0071/RS
|
|
|
739,90 |
| 03/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3252/2024 |
|
|
15,10 |
| TOTAL |
775,00 |
755,00 |
755,00 |
| SALDO A PAGAR |
20,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
30/04/2024 |
15,10 |
2027/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
15,10 |
|
|
