Nome do Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQU.E AGRON.RS.
Dados do Empenho
Número do empenho:
328
Data de lançamento:
12/01/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ASSOC, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES ART n° 12966061 referente ao processo de desapropriação do imóvel da mat n° 3.357, para fins públicos de interligação do prologamento da Rua Marechal castelo Branco até a rua Antenor Botelho de Souza, localizada na Zona Urbana, no Bairro Passo da Aldeia. -Taquari/RS - ART n° 12966061 referente ao processo de desapropriação do imóvel da mat n° 3.357, para fins públicos de interligação do prologamento da Rua Marechal castelo Branco até a rua Antenor Botelho de Sou
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/2024
ASSOC, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES ART n° 12966061 referente ao processo de desapropriação do imóvel da mat n° 3.357, para fins públicos de interligação do prologamento da Rua Marechal castelo Branco até a rua Antenor Botelho de Souza, localizada na Zona Urbana, no Bairro Passo da Aldeia. -Taquari/RS - ART n° 12966061 referente ao processo de desapropriação do imóvel da mat n° 3.357, para fins públicos de interligação do prologamento da Rua Marechal castelo Branco até a rua Antenor Botelho de Souza, localizada na Zona Urbana, no Bairro Passo da Aldeia. -Taquari/RS
Finalidade: ART n° 12966061. Referente ao processo de desapropriação do imóvel da Mat n° 3.357. Solicitado pela Secretaria de Planejamento.
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12/01/2024
Conforme Fatura Nº 12966061;
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15/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000328/2024
Crea-cons.reg.de Eng.arqu.e Agron.rs. - 376
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
