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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 14:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3283	Data de lançamento:	25/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO Confecção de carimbo com texto peate/RS/2024 TRODAT 303 Finalidade: Serviço de confecção de carimbo para a Escola Emílio Schenk, localizada á Rua Osvaldo Michel,nº138, Bairro: Léo Alvim Faller, n/c	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2024	SERVIÇO Confecção de carimbo com texto peate/RS/2024 TRODAT 303 Finalidade: Serviço de confecção de carimbo para a Escola Emílio Schenk, localizada á Rua Osvaldo Michel,nº138, Bairro: Léo Alvim Faller, n/c	60,00
TOTAL		60,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				60,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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