Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3287
Data de lançamento:
25/04/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
SAUDE BUCAL - UNIAO
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
120.00
LUVA SEM TALCO TAM M (HIPOALEGENICO) CX. C/ 100
25,00
3.000,00
168.00
LUVA SEM TALCO TAM. P (HIPOALERG.) CX. C/ 100
25,00
4.200,00
264.00
LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM. EP CX. C/ 100
25,00
6.600,00
120.00
MASCARA DE PROTEÇÃO DESCARTAVEL TRIPLA C/ ELASTICO
Finalidade: Aquisição de material para uso pela equipe de odonto nos postos. ATENÇÃO PRIMARIA. CISCAI - RP 05/2023 - PROCESSO 103/2023 - PEDIDO 12135
3,35
402,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2024
LUVA SEM TALCO TAM M (HIPOALEGENICO) CX. C/ 100 LUVA SEM TALCO TAM. P (HIPOALERG.) CX. C/ 100 LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM. EP CX. C/ 100 MASCARA DE PROTEÇÃO DESCARTAVEL TRIPLA C/ ELASTICO
Finalidade: Aquisição de material para uso pela equipe de odonto nos postos. ATENÇÃO PRIMARIA. CISCAI - RP 05/2023 - PROCESSO 103/2023 - PEDIDO 12135
14.202,00
17/06/2024
Aquisição de material para uso pela equipe de odonto nos postos. CISCAI - RP 05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/32466;
13.500,00
TOTAL
14.202,00
13.500,00
0,00
SALDO A PAGAR
14.202,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
