Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO BIZARRO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3301 |
Data de lançamento: |
26/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAMPADA Lampada pingão 24V - Lampada pingão 24V |
9,00 |
9,00 |
| 1.00 |
Lâmpada 1 Polo
Finalidade: Aquisição de peças para o veículo de placa IVU7H42. |
9,80 |
9,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2024 |
LAMPADA Lampada pingão 24V - Lampada pingão 24V Lâmpada 1 Polo
Finalidade: Aquisição de peças para o veículo de placa IVU7H42. |
18,80 |
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| 05/06/2024 |
Lampada pingão 24V - 1 Polo. Aquisição de peças para o veículo de placa IVU7H42
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55040992; |
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18,80 |
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| 07/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003301/2024
Marco Antonio Porto Bizarro Me - 189 |
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18,80 |
| TOTAL |
18,80 |
18,80 |
18,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
