3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
60.00
PREGO 25 X 72
Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria.
22,19
1.331,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2024
PREGO 25 X 72
Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria.
1.331,40
16/05/2024
PREGO 25 X 72. Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº 2/87773;
244,09
17/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PREGO 25 X 72. Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº 2/87773;
241,16
17/05/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3305/2024
2,93
05/06/2024
PREGO 25 X 72 - Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº 2/88295;
1.087,31
07/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PREGO 25 X 72 - Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria de Obras
Conforme Nota Fiscal Nº 2/88295;
1.074,26
07/06/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3305/2024
13,05
TOTAL
1.331,40
1.331,40
1.331,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
