Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: THOMAS - CHAPEACAO E PINTURA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3310 |
Data de lançamento: |
26/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO Serviço referente a franquia - Serviço referente a franquia
Finalidade: Aquisição referente a franquia do veículo de placa IUK5I68. |
601,74 |
601,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2024 |
SERVIÇO Serviço referente a franquia - Serviço referente a franquia
Finalidade: Aquisição referente a franquia do veículo de placa IUK5I68. |
601,74 |
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| 28/05/2024 |
Aquisição referente a franquia do veículo de placa IUK5I68.
Conforme Nota Fiscal Nº E/767; |
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601,74 |
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| 29/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003310/2024
Thomas - Chapeacao e Pintura - 11760 |
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601,74 |
| TOTAL |
601,74 |
601,74 |
601,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
