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Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3316	Data de lançamento:	26/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.15	Aquisição de produtos (combustíveis e lubrificantes) na rede de estabelecimentos credenciados (postos) junto ao Banrisul, através do cartão magnético Banricard Combustível. Finalidade: CONTRATO 037/2024, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 017/2024 - VALOR PREVISTO PARA 08 MESES, CONSIDERANDO-SE AS 03 ORDENS EMITIDAS - SEC. DE AGRICULTURA	150.000,00	22.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2024	Aquisição de produtos (combustíveis e lubrificantes) na rede de estabelecimentos credenciados (postos) junto ao Banrisul, através do cartão magnético Banricard Combustível. Finalidade: CONTRATO 037/2024, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 017/2024 - VALOR PREVISTO PARA 08 MESES, CONSIDERANDO-SE AS 03 ORDENS EMITIDAS - SEC. DE AGRICULTURA	22.600,00
08/10/2024	Referente Contrato nº 037/2024 - Cartão Combustível, debitado em 08/10/2024.		325,07
18/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Contrato nº 037/2024 - Cartão Combustível, debitado em 08/10/2024.			325,07
11/11/2024	CONTRATO 037/2024 - Cartão Combustível Mês 10/2024		556,96
TOTAL		22.600,00	882,03	325,07
SALDO A PAGAR				22.274,93