| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO |
| Número do empenho: | 3321 | Data de lançamento: | 26/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 17 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.11 | Aquisição de produtos (combustíveis e lubrificantes) na rede de estabelecimentos credenciados (postos) junto ao Banrisul, através do cartão magnético Banricard Combustível. Finalidade: CONTRATO 037/2024, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 017/2024 - VALOR PREVISTO PARA 08 MESES - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 150.000,00 | 16.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | Aquisição de produtos (combustíveis e lubrificantes) na rede de estabelecimentos credenciados (postos) junto ao Banrisul, através do cartão magnético Banricard Combustível. Finalidade: CONTRATO 037/2024, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 017/2024 - VALOR PREVISTO PARA 08 MESES - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16.000,00 | ||
| 30/09/2024 | CONTRATO 037/2024 - Rferente Cartão Combustível, debitado em 10/09/2024 | 151,49 | ||
| 08/10/2024 | Referente Contrato nº 037/2024 - Cartão Combustível, debitado em 08/10/2024. | 353,17 | ||
| 18/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Contrato nº 037/2024 - Cartão Combustível, debitado em 08/10/2024. | 353,17 | ||
| 24/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO 037/2024 - Rferente Cartão Combustível, debitado em 10/09/2024 | 151,49 | ||
| 30/12/2024 | Saldo de empenho não liquidao no exercício | -15.495,34 | ||
| TOTAL | 504,66 | 504,66 | 504,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
