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Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3321	Data de lançamento:	26/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função:	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.11	Aquisição de produtos (combustíveis e lubrificantes) na rede de estabelecimentos credenciados (postos) junto ao Banrisul, através do cartão magnético Banricard Combustível. Finalidade: CONTRATO 037/2024, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 017/2024 - VALOR PREVISTO PARA 08 MESES - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.000,00	16.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2024	Aquisição de produtos (combustíveis e lubrificantes) na rede de estabelecimentos credenciados (postos) junto ao Banrisul, através do cartão magnético Banricard Combustível. Finalidade: CONTRATO 037/2024, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 017/2024 - VALOR PREVISTO PARA 08 MESES - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.000,00
30/09/2024	CONTRATO 037/2024 - Rferente Cartão Combustível, debitado em 10/09/2024		151,49
08/10/2024	Referente Contrato nº 037/2024 - Cartão Combustível, debitado em 08/10/2024.		353,17
18/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Contrato nº 037/2024 - Cartão Combustível, debitado em 08/10/2024.			353,17
24/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO 037/2024 - Rferente Cartão Combustível, debitado em 10/09/2024			151,49
TOTAL		16.000,00	504,66	504,66
SALDO A PAGAR				15.495,34