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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3322 Data de lançamento: 26/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Projeto / Atividade: MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 17 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.07 Aquisição de produtos (combustíveis e lubrificantes) na rede de estabelecimentos credenciados (postos) junto ao Banrisul, através do cartão magnético Banricard Combustível. Finalidade: CONTRATO Nº 037/2024, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 017/2024 - VALOR PREVISTO PARA 08 MESES - SEC. DO PLANEJAMENTO 150.000,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2024 Aquisição de produtos (combustíveis e lubrificantes) na rede de estabelecimentos credenciados (postos) junto ao Banrisul, através do cartão magnético Banricard Combustível. Finalidade: CONTRATO Nº 037/2024, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 017/2024 - VALOR PREVISTO PARA 08 MESES - SEC. DO PLANEJAMENTO 10.000,00
TOTAL 10.000,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 10.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.