Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
334
Data de lançamento:
12/01/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE CONSUMO caixa descarga cipla branca - caixa descarga cipla branca
49,90
49,90
1.00
MATERIAL DE CONSUMO Engate flexível PVC 40 CM Krona - Engate flexível PVC 40 CM Krona
5,90
5,90
1.00
MATERIAL DE CONSUMO Espude P/vaso sanitário branco - Espude P/vaso sanitário branco
Finalidade: Material para a manutenção e conservação da Escola La Salle, localizada à Rua Valdomiro Mércio Pereira n° 131 - Bairro Passo da Aldeia. Conf. Solicitado pela Secretaria da Educação.
5,90
5,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/2024
MATERIAL DE CONSUMO caixa descarga cipla branca - caixa descarga cipla branca MATERIAL DE CONSUMO Engate flexível PVC 40 CM Krona - Engate flexível PVC 40 CM Krona MATERIAL DE CONSUMO Espude P/vaso sanitário branco - Espude P/vaso sanitário branco
Finalidade: Material para a manutenção e conservação da Escola La Salle, localizada à Rua Valdomiro Mércio Pereira n° 131 - Bairro Passo da Aldeia. Conf. Solicitado pela Secretaria da Educação.
61,70
29/01/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/41753;
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
61,70
31/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/41753;
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
60,96
31/01/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 334/2024
0,74
TOTAL
61,70
61,70
61,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
