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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3342 Data de lançamento: 30/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 04/2024, conforme folha de efetividade em anexo. 296,38 296,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2024 Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 04/2024, conforme folha de efetividade em anexo. 296,38
30/04/2024 Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 04/2024, conforme folha de efetividade em anexo. 296,38
03/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003342/2024 Centro de Integracao Empresa-escola/rs - 4594 296,38
TOTAL 296,38 296,38 296,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.